Faktúra č. 1010000269/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000269/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | GOPAS SR, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 35881674 |
| Popis fakturovaného plnenia | školenie |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.05.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 12.05.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000009945 |