Faktúra č. 1010000535/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000535/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | GreenWay Infrastructure s.r.o., Einsteinova 24 851 01 Bratislava-Petržalka |
| IČO dodávateľa | 47728086 |
| Popis fakturovaného plnenia | 2 ks wallboxov_dodatočné práce |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 798,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.08.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000020122 |