Faktúra č. 1010000585/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000585/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji |
| IČO dodávateľa | 45952671 |
| Popis fakturovaného plnenia | drobný nákup |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 47,98 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.08.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 15.08.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |