Faktúra č. 1010000815/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000815/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Viera Somorová, Blumentálska 13 811 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa | |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 700,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.11.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 13.11.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000020689 |