Faktúra č. 1010000815/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000815/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Viera Somorová, Blumentálska 13 811 07 Bratislava |
IČO dodávateľa | |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 700,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 13.11.2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000020689 |