Faktúra č. 1010001001/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010001001/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA, s.r.o., Hálova 14 851 01 Bratislava-Petržalka |
| IČO dodávateľa | 31367291 |
| Popis fakturovaného plnenia | servis a údržba výťahov |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 246,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.01.2024 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 22.01.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 134/2021 |
| Identifikácia objednávky |