Faktúra č. 0000310013/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310013/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | pečiatky |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 62,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.01.2022 |
| Identifikácia zmluvy | Z202116591_Z |
| Identifikácia objednávky | 4500001224 |