Faktúra č. 0000310045/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310045/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1 |
| IČO dodávateľa | 47100206 |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu normy |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 225,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.02.2022 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002528 |