Faktúra č. 0000310369/2021
Späť| Číslo faktúry | 0000310369/2021 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Slovenská spoločnosť údržby, 815 94 Bratislava, Koceľova 15 |
| IČO dodávateľa | 37803310 |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu.noriem prekl |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.07.2021 |
| Identifikácia zmluvy | 089/2021 |
| Identifikácia objednávky |