Faktúra č. 1010000017/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000017/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | ST_Pev.sieť_Magenta+MagioTV 01/25 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 23,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.02.2025 |
| Identifikácia zmluvy | 008/2024, 046/2024 |
| Identifikácia objednávky |