Faktúra č. 1010000065/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000065/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r. o., organizačná zložka, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 46301160 |
| Popis fakturovaného plnenia | ASIANA_obojsm.letenka VIE-GVA 24.-28.3.25 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 498,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000076073 |