Faktúra č. 1010000068/2025
SpäťČíslo faktúry | 1010000068/2025 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA, s.r.o., Betliarska 11, 851 07 Bratislava-Petržalka |
IČO dodávateľa | 31367291 |
Popis fakturovaného plnenia | TREVA_servis a opr.výťahov 2/25 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 184,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2025 |
Identifikácia zmluvy | 016/2024 |
Identifikácia objednávky |