Faktúra č. 1010000143/2025
SpäťČíslo faktúry | 1010000143/2025 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
IČO dodávateľa | 35763469 |
Popis fakturovaného plnenia | ST_Pev.sieť_Magenta+MagioTV 03/25 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 23,99 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.04.2025 |
Identifikácia zmluvy | 008/2024, 046/2024 |
Identifikácia objednávky |