Faktúra č. 1010000527/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000527/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA, s.r.o., Hálova 14 851 01 Bratislava-Petržalka |
| IČO dodávateľa | 31367291 |
| Popis fakturovaného plnenia | servis a údržba výťahov |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 246,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.08.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000020061 |