Faktúra č. 1010000527/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000527/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA, s.r.o., Hálova 14 851 01 Bratislava-Petržalka |
IČO dodávateľa | 31367291 |
Popis fakturovaného plnenia | servis a údržba výťahov |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 246,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.08.2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000020061 |