Faktúra č. 0000310151/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310151/2019 | 
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 | 
| IČO dodávateľa | 46301160 | 
| Popis fakturovaného plnenia | obojsm. letenka | 
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 666,93 € | 
| Dátum doručenia faktúry | 19.03.2019 | 
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200001874 |