Faktúra č. 0000310299/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310299/2019 | 
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 | 
| IČO dodávateľa | 46301160 | 
| Popis fakturovaného plnenia | obojsm. letenka | 
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 667,41 € | 
| Dátum doručenia faktúry | 17.05.2019 | 
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200001915 |