Faktúra č. 0000310339/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310339/2019 | 
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | pelicantravel.com s.r.o., 811 06 Bratislava, Námestie SNP 6 | 
| IČO dodávateľa | 35897821 | 
| Popis fakturovaného plnenia | obojsm. letenka | 
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 632,66 € | 
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2019 | 
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200001952 |