Faktúra č. 0000310361/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310361/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | prezenčná pečiatka |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 59,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.06.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500000904 |