Faktúra č. 0000310437/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310437/2019 | 
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s. T-Com, 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 | 
| IČO dodávateľa | 35763469 | 
| Popis fakturovaného plnenia | hlasové a dátové služby | 
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 687,85 € | 
| Dátum doručenia faktúry | 08.07.2019 | 
| Identifikácia zmluvy | 130/064/2013 | 
| Identifikácia objednávky |