Faktúra č. 0000310524/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310524/2019 | 
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1 | 
| IČO dodávateľa | 47100206 | 
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu normy | 
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 325,00 € | 
| Dátum doručenia faktúry | 15.08.2019 | 
| Identifikácia zmluvy | 207,2019 | 
| Identifikácia objednávky |