Faktúra č. 0000310551/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310551/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8 |
| IČO dodávateľa | 49704362 |
| Popis fakturovaného plnenia | obojsm. letenka |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 299,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.09.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200001998 |