Faktúra č. 0000310672/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310672/2019 | 
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 | 
| IČO dodávateľa | 46301160 | 
| Popis fakturovaného plnenia | letenka | 
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1999,77 € | 
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2019 | 
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500000942 |