Faktúra č. 0000310719/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310719/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s. T-Com, 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | hlasové a dátové služby |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 719,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.11.2019 |
| Identifikácia zmluvy | 130/064/2013 |
| Identifikácia objednávky |