Faktúra č. 1010000033/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000033/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava |
IČO dodávateľa | 47258314 |
Popis fakturovaného plnenia | služby IT 01/24 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 857,22 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.02.2024 |
Identifikácia zmluvy | 299/2020 |
Identifikácia objednávky |