Faktúra č. 1010000038/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000038/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | ELEKTROREPAR s.r.o., Družstevná 569/27, 900 82 Blatné |
IČO dodávateľa | 35909072 |
Popis fakturovaného plnenia | výmena rozvádzača a prípojky |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 2997,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.02.2024 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000036993 |