Faktúra č. 1010000049/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000049/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r. o., organizačná zložka, Lazaretská 12 811 08 Bratislava |
IČO dodávateľa | 46301160 |
Popis fakturovaného plnenia | letenky |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 407,04 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000003883 |