Faktúra č. 1010000057/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000057/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Daša Borovská, Drieňová 1 821 01 Bratislava-Ružinov |
IČO dodávateľa | 47100206 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 255,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000001038 |