Faktúra č. 1010000071/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000071/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Marcel Čatloš, Banská 53 053 42 Krompachy |
IČO dodávateľa | |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 11,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.02.2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000006664 |