Faktúra č. 1010000073/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000073/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | DRUCKER s.r.o., 1820, 023 01 Oščadnica |
IČO dodávateľa | 44925417 |
Popis fakturovaného plnenia | spotrebný materiál do tlačiarne |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1822,08 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.02.2024 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000039530 |