Faktúra č. 1010000073/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000073/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | DRUCKER s.r.o., 1820, 023 01 Oščadnica |
| IČO dodávateľa | 44925417 |
| Popis fakturovaného plnenia | spotrebný materiál do tlačiarne |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1822,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.02.2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000039530 |