Faktúra č. 1010000075/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000075/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r. o., organizačná zložka, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
IČO dodávateľa | 46301160 |
Popis fakturovaného plnenia | letenky |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 331,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.02.2024 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000039723 |