Faktúra č. 1010000107/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000107/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r. o., organizačná zložka, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 46301160 |
| Popis fakturovaného plnenia | letenky |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 690,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.03.2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000040489 |