Faktúra č. 1010000199/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000199/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji |
IČO dodávateľa | 45952671 |
Popis fakturovaného plnenia | repre nákup |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 97,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |