Faktúra č. 1010000266/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000266/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, Ulica Vajanského 80 984 01 Lučenec |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | kancelárske potreby |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3578,74 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.05.2023 |
Identifikácia zmluvy | Z202116591_Z |
Identifikácia objednávky | 1000010960 |