Faktúra č. 1010000317/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000317/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mesto |
| IČO dodávateľa | 53528654 |
| Popis fakturovaného plnenia | el. stravné karty - kredit |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1451,27 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.06.2023 |
| Identifikácia zmluvy | Z202215789_Z |
| Identifikácia objednávky | 1000013841 |