Faktúra č. 1010000347/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000347/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
IČO dodávateľa | 35763469 |
Popis fakturovaného plnenia | CERTICOM_1.dozor.audit |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 374,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
Identifikácia zmluvy | 173/2023 |
Identifikácia objednávky |