Faktúra č. 1010000359/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000359/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | T R I T O N spol. s r. o.,Topoľčianska 25,851 01 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 31323642 |
| Popis fakturovaného plnenia | TRITON_paušál.servis park.syst.KV 05/24 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 366,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.06.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 040/2024 |
| Identifikácia objednávky |