Faktúra č. 1010000365/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000365/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Verejnoprospešné služby Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8 841 04 Bratislava-Karlova Ves |
| IČO dodávateľa | 50422057 |
| Popis fakturovaného plnenia | zimná údržba |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1750,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.06.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000015309 |