Faktúra č. 1010000376/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000376/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER,Ulica Vajanského 80,984 01 Lučenec |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | kancelárske potreby |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3006,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.06.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 129/2023 |
| Identifikácia objednávky | 1000048192 |