Faktúra č. 1010000376/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000376/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER,Ulica Vajanského 80,984 01 Lučenec |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | kancelárske potreby |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3006,06 € |
Dátum doručenia faktúry | 17.06.2024 |
Identifikácia zmluvy | 129/2023 |
Identifikácia objednávky | 1000048192 |