Faktúra č. 1010000389/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000389/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Alojz Kopáčik,Trnavská 64,821 02 Bratislava-Ružinov |
IČO dodávateľa | |
Popis fakturovaného plnenia | Vypracovanie pôvodnej STN-revízia |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 175,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.05.2024 |
Identifikácia zmluvy | 051/2023 |
Identifikácia objednávky |