Faktúra č. 1010000393/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000393/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Soňa Gavurníková, 148,922 11 Prašník |
IČO dodávateľa | |
Popis fakturovaného plnenia | vypracovanie konečného návrhu STN |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 280,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.06.2024 |
Identifikácia zmluvy | 093/2023 |
Identifikácia objednávky |