Faktúra č. 1010000417/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000417/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | DATALAN, a.s., Krasovského 14 851 01 Bratislava-Petržalka |
IČO dodávateľa | 35810734 |
Popis fakturovaného plnenia | IT spotrebný materiálu |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 636,84 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.07.2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000016367 |