Faktúra č. 1010000433/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000433/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, Ulica Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | TSV Papier_laminov.folia |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 12,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
Identifikácia zmluvy | 129/2023 |
Identifikácia objednávky | 1000053998 |