Faktúra č. 1010000471/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000471/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r. o., organizačná zložka ,Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 46301160 |
| Popis fakturovaného plnenia | obojsmerné letenky (bez DPH) |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 8801,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.07.2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000052190 |