Faktúra č. 1010000499/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000499/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto |
IČO dodávateľa | 35680202 |
Popis fakturovaného plnenia | SWAN_telekom.sl. 7/24 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 850,57 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikácia zmluvy | 299/2020a |
Identifikácia objednávky |