Faktúra č. 1010000515/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000515/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Jana Budáčová ,Alžbetínska 900/66A, 930 40 Štvrtok na Ostrove |
IČO dodávateľa | |
Popis fakturovaného plnenia | Budáčová_prevz.eu noriem |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1444,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.08.2024 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000035909 |