Faktúra č. 1010000528/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000528/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Daniela Onofrejová, Kisdyho 19 040 01 Košice-Sever |
IČO dodávateľa | |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 550,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.08.2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000007040 |