Faktúra č. 1010000541/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000541/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Daša Borovská, Drieňová 1, 821 01 Bratislava-Ružinov |
IČO dodávateľa | 47100206 |
Popis fakturovaného plnenia | Borovská_prevz.eu noriem_83/4012/24 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1560,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.08.2024 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000038889 |