Faktúra č. 1010000570/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000570/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | ACCIA, s.r.o., Armádna 1655/5 911 01 Trenčín |
IČO dodávateľa | 47408197 |
Popis fakturovaného plnenia | poskytnutie konzultačných a školiacich služieb |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1248,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.09.2023 |
Identifikácia zmluvy | 103/2023 |
Identifikácia objednávky |