Faktúra č. 1010000570/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000570/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA, s.r.o., Betliarska 11, 851 07 Bratislava-Petržalka |
| IČO dodávateľa | 31367291 |
| Popis fakturovaného plnenia | TREVA_servis a údr.výťahov 8/24 ŠT+KV |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 180,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.08.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 016/2024 |
| Identifikácia objednávky |