Faktúra č. 1010000611/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000611/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Pavol Horňák, A. Gwerkovej 11 851 04 Bratislava-Petržalka |
IČO dodávateľa | |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 536,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.09.2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000018860 |