Faktúra č. 1010000617/2024
SpäťČíslo faktúry | 1010000617/2024 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Daša Borovská, Drieňová 1, 821 01 Bratislava-Ružinov |
IČO dodávateľa | 47100206 |
Popis fakturovaného plnenia | Mgr.Borovská_prevz.eu nor._75/4019/24 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 215,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.09.2024 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000046888 |